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問(wèn)題已解決
一般納稅人給小規(guī)模開(kāi)普通發(fā)票，當(dāng)月做帳增值稅能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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你好給小規(guī)模開(kāi)具的普票應(yīng)該正常。計(jì)算銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
2023 03/24 05:14
84784981 
2023 03/24 05:18
應(yīng)該正常，是什么意思，有沒(méi)有稅務(wù)文件規(guī)定啥的
84784981
2023 03/24 05:20
昨天去稅務(wù)管理科，他們說(shuō)xiao?xiang不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。要當(dāng)月把這個(gè)不能抵扣的稅金報(bào)上去。
小寶老師 
2023 03/24 05:23
您好，您是哪一方？開(kāi)票方還是收票方？是小規(guī)模還是一般納稅人呢
84784981
2023 03/24 05:26
我們是一般納稅人等于開(kāi)出去普票的銷項(xiàng)發(fā)票不是叫有一個(gè)增值稅嗎？增值稅的銷項(xiàng)能di 進(jìn)項(xiàng)嗎……
84784981
2023 03/24 05:27
收票方是小規(guī)模
84784981
2023 03/24 05:27
開(kāi)票方式一般納稅人。
84784981
2023 03/24 05:28
現(xiàn)在就是說(shuō)開(kāi)票方一般納稅人開(kāi)出去的普票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
小寶老師
2023 03/24 05:29
咱們是一般納稅人，開(kāi)給小規(guī)模公司。咱們應(yīng)該正常確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅。本月應(yīng)繳增值稅等于您的銷項(xiàng)稅減掉本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-上期進(jìn)項(xiàng)留底金額
小寶老師
2023 03/24 05:31
不過(guò)是銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)，而是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅，咱們開(kāi)的這張發(fā)票開(kāi)票內(nèi)容是什么？稅率是多少？
84784981
2023 03/24 05:32
那就是說(shuō)可以抵扣對(duì)吧。
小寶老師
2023 03/24 05:33
對(duì)的，對(duì)的，咱們正常確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅如果有進(jìn)項(xiàng)需要先認(rèn)證，認(rèn)證完了就可以抵扣銷項(xiàng)，計(jì)算增值稅了。
84784981
2023 03/24 05:34
我們是進(jìn)料加工啊，就是把原材料進(jìn)回來(lái)，然后加工成產(chǎn)品，然后銷售給對(duì)方。我們是一般納稅人等于開(kāi)出去普票的銷項(xiàng)發(fā)票不是叫有一個(gè)增值稅嗎？增值稅的銷項(xiàng)能di 進(jìn)項(xiàng)嗎……
小寶老師
2023 03/24 05:36
根據(jù)你的描述，你的業(yè)務(wù)都屬于正常一般的銷售業(yè)務(wù)。開(kāi)具普通發(fā)票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅。企業(yè)計(jì)算增值稅時(shí)，應(yīng)該銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅減上期留底
小寶老師
2023 03/24 05:36
可以正常抵扣的。，要強(qiáng)調(diào)一下，不是銷項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)，而是進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅
84784981
2023 03/24 05:37
稅務(wù)局的意思，是一般納稅人普票和專票都需要確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)的話只能是專票才能抵扣的
小寶老師
2023 03/24 05:39
你好，您開(kāi)的發(fā)票是銷項(xiàng)稅，不管普票，專票都要計(jì)入銷項(xiàng)稅額。其次進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣只有取得增值稅專票才可以進(jìn)行認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果取得普通發(fā)票是不能抵扣的。
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