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老師 請問私募管理公司代基金產品代扣代繳的增值稅及附加稅需要怎么做分錄及申報這個代扣代繳的稅呢？
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你好；? 你們是代扣代繳的； 那你們會支付錢給對方嗎 ；? 支付的時候代扣 稅費是嗎? ?
2023 03/23 12:04
84785013 
2023 03/23 12:07
我們是私募管理公司，是對方支付稅金給我們，讓我們公司代扣代繳增值稅及附加稅
meizi老師 
2023 03/23 12:14
你好； 借銀行存款? 貸應交稅費-代扣增值稅- 代扣城建稅等；? ?繳納：借?應交稅費-代扣增值稅- 代扣城建稅等；貸銀行存款
84785013
2023 03/23 14:20
那實際又沒有繳納稅金是做到其他應付款里面嗎
meizi老師
2023 03/23 14:25
你好；? ? 是的； 就掛這個科目去??
84785013
2023 03/23 14:28
我收到他付給我代扣稅款：借：銀行存款 ?貸：其他應付-代扣代繳 ?代交稅金時：借：其他應付-代扣代繳 貸：銀行
meizi老師
2023 03/23 14:28
你好；? 如果要走科目體現代扣； 建議按我寫的做哈
84785013
2023 03/23 16:20
那這個附加稅要計提嗎？
meizi老師
2023 03/23 16:25
代扣的話 不計提的； 實際不是你的稅費； 你只是代扣? ?
84785013
2023 03/23 16:27
好的 謝謝您
meizi老師
2023 03/23 16:29
不客氣的； 幫到你就好??
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