問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)私募管理公司代基金產(chǎn)品代扣代繳的增值稅及附加稅需要怎么做分錄及申報(bào)這個(gè)代扣代繳的稅呢？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 11:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你們是代扣代繳的； 那你們會(huì)支付錢(qián)給對(duì)方嗎 ；? 支付的時(shí)候代扣 稅費(fèi)是嗎? ?
2023 03/23 12:04
84785013
2023 03/23 12:07
我們是私募管理公司，是對(duì)方支付稅金給我們，讓我們公司代扣代繳增值稅及附加稅
meizi老師
2023 03/23 12:14
你好； 借銀行存款? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-代扣增值稅- 代扣城建稅等；? ?繳納：借?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣增值稅- 代扣城建稅等；貸銀行存款
84785013
2023 03/23 14:20
那實(shí)際又沒(méi)有繳納稅金是做到其他應(yīng)付款里面嗎
meizi老師
2023 03/23 14:25
你好；? ? 是的； 就掛這個(gè)科目去??
84785013
2023 03/23 14:28
我收到他付給我代扣稅款：借：銀行存款 ?貸：其他應(yīng)付-代扣代繳 ?代交稅金時(shí)：借：其他應(yīng)付-代扣代繳 貸：銀行
meizi老師
2023 03/23 14:28
你好；? 如果要走科目體現(xiàn)代扣； 建議按我寫(xiě)的做哈
84785013
2023 03/23 16:20
那這個(gè)附加稅要計(jì)提嗎？
meizi老師
2023 03/23 16:25
代扣的話 不計(jì)提的； 實(shí)際不是你的稅費(fèi)； 你只是代扣? ?
84785013
2023 03/23 16:27
好的 謝謝您
meizi老師
2023 03/23 16:29
不客氣的； 幫到你就好??
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