問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，建筑公司異地預(yù)繳增值稅，計(jì)入了預(yù)繳增值稅，后期這個(gè)需要沖銷嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 11:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，后期需要做與未交增值稅抵扣的分錄?
2023 03/23 11:29
84784958
2023 03/23 12:12
之前做的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 是不是分錄做的不對(duì)請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
84784958
2023 03/23 12:35
后期做了借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 余額就一直掛在未交增值稅上，這個(gè)需要怎么沖銷
鄒老師
2023 03/23 12:45
你好 預(yù)繳增值稅的時(shí)候，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金），?貸：銀行存款 做與未交增值稅抵扣的分錄 是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
84784958
2023 03/23 12:52
未交增值稅后期不需要再抵扣分錄了是嗎
鄒老師
2023 03/23 12:52
你好，是的，不需要了?
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