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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師比如先到貨那么是借：原材料100 貸：應(yīng)付賬款 100 發(fā)票到了沖預(yù)估，借：原材料 90 應(yīng)交稅費(fèi) 10貸：應(yīng)付賬款 100 借：原材料-100 貸應(yīng)付賬款-100 ，那這塊的后面的材料對(duì)于進(jìn)銷存這塊不是會(huì)少10嗎
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進(jìn)項(xiàng)存按實(shí)際的? 多的沖了?
2023 03/23 11:28
84784980 
2023 03/23 11:30
那是怎么做賬的，才會(huì)讓原材料跟倉庫這塊一樣
玲老師 
2023 03/23 11:36
。做一筆負(fù)數(shù)的庫存沖下來。
84784980
2023 03/23 11:37
具體怎么做啊，你能把分錄寫給我嗎，比如材料90.稅費(fèi)10.應(yīng)付賬款100
玲老師
2023 03/23 11:45
你上面發(fā)來那個(gè)分錄就對(duì)了。
玲老師
2023 03/23 11:45
。原來的100紅沖了，按90入庫的。
你上面的分錄就對(duì)。
84784980
2023 03/23 12:02
可是這樣90和-100.那本月的不是少-10.那資產(chǎn)負(fù)債表的存貨不是少了10嗎
玲老師
2023 03/23 12:07
金額本來就是。真實(shí)的90原來錯(cuò)誤的100紅沖了。
玲老師
2023 03/23 12:08
那那個(gè)100一正一負(fù)就沒影響
玲老師
2023 03/23 12:08
報(bào)表。比暫估的時(shí)候存貨會(huì)少十。
84784980
2023 03/23 12:10
那這樣報(bào)表和進(jìn)銷存不是對(duì)不上嗎
玲老師
2023 03/23 12:10
現(xiàn)在不是重新更正了嗎？以更正后為準(zhǔn)。
84784980
2023 03/23 12:12
總得不會(huì)錯(cuò)，但是當(dāng)月就是會(huì)少啊
玲老師
2023 03/23 13:12
這個(gè)沒這個(gè)沒事兒，總的對(duì)就行了。
84784980
2023 03/23 13:22
可是資產(chǎn)負(fù)債表的存貨不是和進(jìn)銷存要一致嗎
玲老師
2023 03/23 13:50
你好 紅沖處理后， 再出報(bào)表就是一樣的呢?
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