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問題已解決
老師 我們公司交23年房租60000萬塊，另外還有22年水電費(fèi)10000萬元，現(xiàn)在來報賬，我要怎么做賬呢
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你好，借預(yù)付賬款貸銀行
房屋租金的做這個，然后按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，
2022年的水電費(fèi)，這個當(dāng)時做了賬務(wù)處理嗎？
2023 03/23 11:08
84785010 
2023 03/23 11:32
沒有 都是交次年房租的時候再交上年水電費(fèi)
郭老師 
2023 03/23 11:34
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，這個有發(fā)票的話，匯算清繳可以納稅調(diào)減的。
84785010
2023 03/23 11:43
沒發(fā)票 做的內(nèi)賬老師
郭老師
2023 03/23 11:45
做內(nèi)戰(zhàn)的話，你就不用調(diào)整了，直接按照上面的來做就行。
84785010
2023 03/23 11:47
好的 謝謝老師
郭老師
2023 03/23 11:49
不用客氣，工作愉快。
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