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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A門店在23年12月給B門店的員工宿舍交了22年9月到23年9月的房租，租金為50000 這個(gè)對(duì)于B門店來(lái)說(shuō)應(yīng)該怎么做賬呢
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您您好，這個(gè)的話，是可以作為預(yù)付賬款的
01/15 21:35
小鎖老師 
01/15 21:37
你需要先做預(yù)付，然后截止到1月的之前的，做進(jìn)費(fèi)用
小鎖老師
01/15 21:39
借 預(yù)付賬款 1年的 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸預(yù)付
小鎖老師
01/15 21:40
沒(méi)有啊，這個(gè)和個(gè)人沒(méi)關(guān)系呀
小鎖老師
01/15 21:43
墊付的需要，不是墊付不需要
小鎖老師
01/15 21:45
那應(yīng)該你們都是墊付的情況比較多
小鎖老師
01/15 21:48
對(duì)的這個(gè)是可以的
小鎖老師
01/15 21:50
年度這個(gè)是不用的
小鎖老師
01/15 21:54
不客氣的早點(diǎn)休息
84785015 
01/15 21:37
現(xiàn)在交之前的租金不是預(yù)付吧。
84785015
01/15 21:38
具體怎么做呢，我剛接觸，我不太懂
84785015
01/15 21:40
對(duì)于B門店來(lái)說(shuō)，應(yīng)該有一個(gè)其他應(yīng)付款A(yù)門店的代墊款吧
84785015
01/15 21:42
獨(dú)立核算的呀。你幫我墊付了錢，我是不是要還給你呢。
84785015
01/15 21:43
我看賬務(wù)里，好多貸方都是其他應(yīng)付款A(yù)門店墊付款
84785015
01/15 21:47
這個(gè)就是A門店幫B門店員工交的宿舍租金。
我可以直接計(jì)入管理費(fèi)用待攤費(fèi)用
然后貸其他應(yīng)付款嗎？
84785015
01/15 21:49
要調(diào)整以前年度損益嗎
84785015
01/15 21:53
好的，謝謝老師。
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