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我們公司是國有混資公司，我們領導出差開住宿費增值稅專用發(fā)票400元，但公司報銷標準為300元，按報銷標準報銷，那多開的發(fā)票怎么做賬？
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借銷售費用、差旅費、
應交稅費、應交增值稅進項，
貸銀行
應付賬款，
借應付賬款，貸銷售費用，應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023 03/23 10:02
84784977 
2023 03/23 11:15
這樣做可以不，借管理費用，差旅費，應交稅費增值稅進項稅，貸，銀行存款，差額進營業(yè)外
郭老師 
2023 03/23 11:18
可以的，可以這么做的。
84784977
2023 03/23 11:27
進項稅不用轉出
郭老師
2023 03/23 11:30
對的，是的，不用轉出的。
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