問題已解決

老師，建筑業(yè)項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅，那借方的末交增值稅再怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84784998| 提問時(shí)間：2023 03/22 22:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2023 03/22 23:01
84784998
2023 03/23 05:59
那最終還是到銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅，可項(xiàng)目所在地是不是不用繳增值稅，是由機(jī)構(gòu)所在地繳？那最終分錄是什么
郭老師
2023 03/23 08:11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784998
2023 03/23 08:31
最終呢，轉(zhuǎn)到內(nèi)部往來？
郭老師
2023 03/23 08:35
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行 最終沒有余額了，可以看一下的，你自己完整的填寫試一下。
84784998
2023 03/23 08:47
增值稅不是在機(jī)構(gòu)所在地繳嗎？項(xiàng)目所在地只是預(yù)繳
郭老師
2023 03/23 08:49
對的，是的，是這么做的。
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