問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，2023年支付的員工報(bào)銷，有些員工的費(fèi)用是2022年的，可以在2022年所得稅匯算清繳時(shí)扣除么？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/22 19:46
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2023 03/22 19:47
84785024
2023 03/22 19:50
請(qǐng)問(wèn)那這部分費(fèi)用不在2022年的三大報(bào)表中，申報(bào)的時(shí)候需要注意什么呢？
易 老師
2023 03/22 20:03
建議做一下賬務(wù)調(diào)整。借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：其他應(yīng)付 款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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