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增值稅沒(méi)達(dá)到起增點(diǎn)，那部分增值稅確認(rèn)收入嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/22 16:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
增值稅沒(méi)達(dá)到起增點(diǎn)，那部分增值稅確認(rèn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2023 03/22 16:31
84785017
2023 03/22 16:32
那去年漏了，今年所得稅怎么調(diào)
家權(quán)老師
2023 03/22 16:33
你去年是怎么做的？
84785017
2023 03/22 16:34
去年沒(méi)確認(rèn)收入，做成應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
家權(quán)老師
2023 03/22 16:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785017
2023 03/22 16:37
2022年里面調(diào)嗎
家權(quán)老師
2023 03/22 16:38
做在23年的哈，如果還沒(méi)匯算，就要調(diào)整上年的報(bào)表，然后，按更正后的報(bào)表申報(bào)
84785017
2023 03/22 16:40
2021年的增值稅
84785017
2023 03/22 16:42
款是2022年回的，發(fā)票是2021年12月份開(kāi)的
家權(quán)老師
2023 03/22 16:45
那就在22年里邊調(diào)整
84785017
2023 03/22 16:47
要通過(guò)以前年度損益這個(gè)科目嗎
家權(quán)老師
2023 03/22 16:49
借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785017
2023 03/22 16:53
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 03/22 16:54
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