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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
還有一個(gè)問(wèn)題我們的年租金發(fā)票稅金我們承擔(dān)怎么做分錄呢，原來(lái)每月付的時(shí)候就管理費(fèi)用租金，年底開(kāi)的整年租金發(fā)票回來(lái)后稅金怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的借額，管理費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。
2023 03/22 14:51
84784997 
2023 03/22 14:59
沒(méi)看明白，金額就是發(fā)票的稅額是吧，原來(lái)是費(fèi)用的就借費(fèi)用紅字，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
郭老師 
2023 03/22 15:05
你好，之前的紅沖第一個(gè)分錄，
然后再做發(fā)票的第二個(gè)。
84784997
2023 03/22 15:11
我們每月付的時(shí)候借管理費(fèi)用租金1萬(wàn)，貸庫(kù)存現(xiàn)金1萬(wàn)，現(xiàn)在開(kāi)得一張整年租金的發(fā)票后稅金比如2萬(wàn)，加稅合計(jì)12萬(wàn)，您說(shuō)什么第一個(gè)分錄第二個(gè)分錄還是不知道哪個(gè)沖哪個(gè)
郭老師
2023 03/22 15:12
借其的應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用12萬(wàn)，
借管理費(fèi)用12萬(wàn)除以1.09應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸其他應(yīng)付款12萬(wàn)。
84784997
2023 03/22 15:28
那我原來(lái)每月貸銀行存款的把其他應(yīng)付款改成銀行存款也沒(méi)有問(wèn)題嗎？銀行存款一下那么大的金額
郭老師
2023 03/22 15:29
對(duì)的，是的，沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
84784997
2023 03/22 15:31
可不可以不紅沖第一個(gè)分錄，直接只沖稅金部分，借進(jìn)項(xiàng)貸管理用紅字
郭老師
2023 03/22 15:34
可以的，可以這么做的。
84784997
2023 03/22 15:37
還能放到22年12月份的賬里嗎？都申報(bào)了之前不會(huì)做賬一直沒(méi)有做？
郭老師
2023 03/22 15:39
好可以的，之前申報(bào)的需要去修改。
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