問題已解決

請問，報稅時需要的銷售發(fā)票匯總和進項發(fā)票清單是在各自系統(tǒng)里導(dǎo)出之后，在報稅系統(tǒng)里可以直接導(dǎo)入嗎？

84784997| 提問時間：2023 03/22 14:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，他一般都是系統(tǒng)自動的。
2023 03/22 14:08
郭老師
2023 03/22 14:08
看你稅務(wù)局的設(shè)置了，如果不自動的話，你自己填寫。
84784997
2023 03/22 14:11
如果我有一張進項發(fā)票有一部分可以抵扣一部分不能抵扣，在發(fā)票勾選中如何操作?。?/div>
郭老師
2023 03/22 14:13
你好，全部勾選了，然后不允許抵扣的進項轉(zhuǎn)出。
84784997
2023 03/22 14:19
進項稅轉(zhuǎn)出是在報稅系統(tǒng)里操作是吧？
郭老師
2023 03/22 14:23
對的，是的，附表二里面。
84784997
2023 03/22 14:34
先認(rèn)證不申報抵扣沒問題是吧？
郭老師
2023 03/22 14:36
你好，有問題的。認(rèn)證了就得抵扣
郭老師
2023 03/22 14:36
如果你沒有銷項的話，你暫時不要先認(rèn)證進項，你以后需要抵扣的時候再認(rèn)證。
84784997
2023 03/22 14:38
附加稅計稅依據(jù)表在哪里啊
郭老師
2023 03/22 14:38
附加稅的計稅依據(jù)就是你增值稅主表34行。
84784997
2023 03/22 14:41
我填完主表，再打開附表五附加稅數(shù)據(jù)就自動帶入了是嗎
郭老師
2023 03/22 14:43
你好是的，是這么做的。
84784997
2023 03/22 14:45
狀態(tài)是已申報之后就點稅款繳納，狀態(tài)顯示已繳費，就是完成報稅了，是吧
郭老師
2023 03/22 14:46
對的，是的，是這么做的。
84784997
2023 03/22 14:49
如果沒有稅款繳納，也要點繳費是吧
郭老師
2023 03/22 14:52
是的，是的，增值稅需要這么做的，其他的稅款不用。
84784997
2023 03/22 14:54
差旅費津貼不征個稅，在做帳時寫管理費用—差旅費嗎？還有每天多少錢有標(biāo)準(zhǔn)嗎
郭老師
2023 03/22 14:54
你好，這個具體的可以問一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊每個地方不一樣。
84784997
2023 03/22 14:56
做賬科目沒問題是吧
郭老師
2023 03/22 15:00
好，沒有問題的，可以的。
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