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老師,職工福利費(fèi),可以扣除的是工資總額的14%吧?你看看我這表應(yīng)該是怎么填呢?
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速問速答你好,41540,這里面全部聽寫。
2023 03/22 13:33
84785032
2023 03/22 13:49
老師,這表里的工資薪金支出包括年終獎(jiǎng)嗎?
郭老師
2023 03/22 13:51
對的,是的,包含在里面。
84785032
2023 03/22 14:09
老師,物流運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸車輛和小轎車,是填大一下的四,飛機(jī)火車輪船以外的運(yùn)輸工具嗎?
郭老師
2023 03/22 14:11
小轎車也是運(yùn)輸?shù)膯??如果是的話,可以的?/div>
84785032
2023 03/22 14:12
轎車是業(yè)務(wù)用談業(yè)務(wù)和公司外出使用的
郭老師
2023 03/22 14:17
啊,那就應(yīng)該是生產(chǎn)經(jīng)營用的工具機(jī)具。
84785032
2023 03/22 14:26
老師,這個(gè)資產(chǎn)折舊表里的資產(chǎn)原值數(shù)就是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)數(shù)吧?
郭老師
2023 03/22 14:28
是的,是的,是這么做的。
84785032
2023 03/22 15:23
老師,幫我看看這表哪填的不對呢?
84785032
2023 03/22 15:23
申報(bào)時(shí)提示這個(gè)
84785032
2023 03/22 15:24
這是一個(gè)沒有票據(jù)也不是通過公益行社會(huì)團(tuán)體的捐贈(zèng)支出
郭老師
2023 03/22 15:25
哦,那就在非公益性捐贈(zèng)里面填寫納稅調(diào)增。
84785032
2023 03/22 15:25
是需要全額調(diào)增的對吧?幫我看看捐贈(zèng)支出這表我填的哪里不對呢?
郭老師
2023 03/22 15:27
對的,是的,看不出來,太模糊了。
84785032
2023 03/22 15:29
就這個(gè)表,申報(bào)時(shí)提示這個(gè),我是哪里填的不對呢?
郭老師
2023 03/22 15:31
看下主表的13行金額是多少?
84785032
2023 03/22 15:34
是要用利潤總額的數(shù)*12%嗎?
郭老師
2023 03/22 15:36
它這里顯示的是公益性的捐贈(zèng)。
郭老師
2023 03/22 15:36
看一下你能忽略了直接提交。
84785032
2023 03/22 16:09
老師,不能忽略,
郭老師
2023 03/22 16:10
那你別在這里填寫了,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面,你看一下在營業(yè)支出扣除的其他里面。
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