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問題已解決
老師，您好，請問上一年的預估成本估高，那么在今年取得發(fā)票的時候如何做會計分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖然后再按照藍字發(fā)票來做
2023 03/22 12:47
84785010 
2023 03/22 14:35
沖銷做了借應付賬款-暫估，貸主營業(yè)務成本，收到發(fā)票借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款，由于上一年預估多了，那么分錄是要怎么做呢
樸老師 
2023 03/22 14:41
同學你好
多暫估的部分還來發(fā)票嗎
84785010
2023 03/22 14:42
沒有來發(fā)票了
樸老師
2023 03/22 14:49
那你就按照發(fā)票金額紅沖
然后差額部分匯算清繳的時候調增
84785010
2023 03/22 14:57
好的，那么分錄是沖消預估成本，后面收到發(fā)票的分錄是怎么寫的
樸老師
2023 03/22 15:02
同學你好
收到發(fā)票原分錄負數(shù)紅沖然后按照發(fā)票金額做分錄
84785010
2023 03/22 15:14
目前我做的沖銷預估，借應付賬款預估，貸主營業(yè)務成本，然后收到發(fā)票，借：主營業(yè)務成本，貸應付賬款，由于預估多了的就不知道分錄是怎樣的？可以幫忙寫出具體分錄嗎？
樸老師
2023 03/22 15:22
同學你好
紅沖的是發(fā)票的金額
多暫估的不用紅沖
匯算清繳調增就可以了
84785010
2023 03/22 15:27
這樣的，在匯算清繳哪一欄做調增呢，？那么多估的應付賬款，需要通過以前年度損益調整嗎？比如這樣借：應付賬款-預估貸以前年度損益調整
樸老師
2023 03/22 15:32
同學你好
納稅調整項目明細表扣除類的
84785010
2023 03/22 15:40
那么多估的應付賬款，需要通過以前年度損益調整嗎？比如這樣借：應付賬款-預估貸以前年度損益調整
樸老師
2023 03/22 15:47
同學你好
不用的
這個不用做分錄
84785010
2023 03/22 15:48
那么應付賬款-預估不是還掛著多估的部分嗎
樸老師
2023 03/22 15:55
同學你好
這個你不放心可以祖墳路
樸老師
2023 03/22 15:55
不好意思打錯字了
你不放心可以做分
樸老師
2023 03/22 15:55
可以做分錄
不好意思
84785010
2023 03/22 15:59
好的，謝謝
樸老師
2023 03/22 16:07
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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