00:10:00
問題已解決
如果我22年利潤總額為負數(shù)，但是提交報表的時候顯示可退26.15元，請問我該怎么調(diào)增讓這個退稅不要退。。。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是企業(yè)所得稅的嗎？你看一下有沒有彌補虧損，如果沒有彌補虧損的話，26.15除以2.5%。
2023 03/22 11:35
84784953 
2023 03/22 11:40
我是在報22年企業(yè)所得稅匯算清繳，請問老師是否在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他寫
郭老師 
2023 03/22 11:40
對的，是的，是這么做的。
84784953
2023 03/22 11:45
請問老師，這樣填寫的話只是利潤總額減少從-18954.08減到-17908.08，這樣的話我申報之后那26.15是否是不退稅？
84784953
2023 03/22 11:45
我看A類這個表最右下角還是沒變，這個有影響嗎
郭老師
2023 03/22 11:50
預付虧損明細表截圖看一下。
84784953
2023 03/22 11:56
沒有沒有明細賬老師 這個是22年第四季度的資產(chǎn)負債表和利潤表
郭老師
2023 03/22 12:00
匯算清繳里面有一個彌補虧損明細表，這一個截圖。
84784953
2023 03/22 12:01
我退出來了，21年是7千多，22年是-18954.08，21年以前都是零
郭老師
2023 03/22 12:03
18954.08加26.15除以2.5%，按照這個來。
84784953
2023 03/22 12:18
那么—18954.08以后就不能年度彌補虧損了是不
84784953
2023 03/22 12:20
意思是納稅調(diào)整填474 .5嗎
郭老師
2023 03/22 12:20
是的是的，是這個意思，是這么做的。
閱讀 211
描述你的問題，直接向老師提問
511
意見反饋
