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問題已解決
老師請幫我看一下資產負債表哪里出問題，資產負債表不平，這要怎么調呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
未分配利潤不對，應該還有一個負數(shù)，和應付工資是一樣的金額。
2023 03/22 09:20
84784986 
2023 03/22 09:38
哦！老師幫看一下丁字賬戶，不知道要怎么調了，
郭老師 
2023 03/22 09:41
本年利潤應該只有一個借方才對。
郭老師
2023 03/22 09:41
不是本年利潤，你怎么調整的？
84784986
2023 03/22 10:32
結轉本年利潤的
郭老師
2023 03/22 10:35
本年利潤結轉到哪個科目里面了？
84784986
2023 03/22 10:42
結轉到 利潤分配--未分配利潤
借：利潤分配--未分配利潤
貸：本年利潤
郭老師
2023 03/22 10:44
你好。你的利潤分配，未分配利潤在這個釘子賬上嗎？
84784986
2023 03/22 10:50
是的 做會計分錄的時候，記到丁字賬戶上的，管理費用結轉的時候在借方是在 本年利潤嗎？
郭老師
2023 03/22 10:51
對的，是的，是這么做的。
84784986
2023 03/22 11:01
老師是對的公式有誤，未分配利潤的公式弄到利潤分配去了，當月科目余額表的余額要填到下月科目余額表的期初余額嗎？
郭老師
2023 03/22 11:04
對的，是的，需要這么做的。
84784986
2023 03/22 11:21
老師未分配利潤當月結轉到下個 月，下個月做結轉本年利潤的時候也要加上個月的未分配利潤嗎？
郭老師
2023 03/22 11:22
他也在未分配利潤期出里面的。
84784986
2023 03/22 11:43
嗯 ，結轉了，當月科目余額表的余額填到下月科目余額表的期初余額，下個月科目余額表平了，就是資產資產負債表不平，差額是上個月的未分配利潤的數(shù)，
郭老師
2023 03/22 11:45
你好，這個不清楚了，你問一下你軟件設置的公式吧。
84784986
2023 03/22 14:16
哦！老師 這個月結轉本年利潤做會計分錄是上個月的未分配 利潤，也做在一起嗎？
郭老師
2023 03/22 14:22
你好，當月結轉當月的本年利潤不會牽扯到上一個月的，如果是未分配利潤的話，它的期末余額是從開業(yè)到現(xiàn)在的累計都在里面。
84784986
2023 03/22 14:35
哦！老師那您幫忙看這個表還有問題不
郭老師
2023 03/22 14:37
從表格里面看，暫時是沒有問題。
84784986
2023 03/22 14:47
好的 感謝 老師您啦！
郭老師
2023 03/22 14:50
不用客氣，工作愉快。
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