問(wèn)題已解決

老師，今年2月份更正了12月份的增值稅申報(bào)表，增加了未開票收入4000萬(wàn)，然后2月又開了300萬(wàn)發(fā)票，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/22 07:54
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你這個(gè)不需要賬務(wù)處理，但是在申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)月身邊要少申報(bào)300萬(wàn)的未開票收入的
2023 03/22 07:55
84784997
2023 03/22 07:58
好的，那企業(yè)所得稅呢，要不要更正申報(bào)把這4000萬(wàn)的未開票收入加上，不然不是跟增值稅收入不一致么
王超老師
2023 03/22 07:59
這個(gè)跟企業(yè)所得稅沒有關(guān)系啊
84784997
2023 03/22 08:03
可是增值稅申報(bào)表收入與所得稅收入不一致，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示的
王超老師
2023 03/22 08:04
不會(huì)啊，你開票收入和未開票收入一增一減，怎么會(huì)不一樣呢
84784997
2023 03/22 08:10
我是指12月份，更正補(bǔ)充申報(bào)了4000的未開票收入，這樣跟所得稅收入就不一致了呀
王超老師
2023 03/22 08:11
那你同時(shí)也要更正企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)的
84784997
2023 03/22 08:27
是的 ，更正了所得稅數(shù)據(jù)，同時(shí)賬務(wù)上怎么處理，不然財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅數(shù)字又不一致了，是改12月份的賬嗎，再去更改報(bào)表嗎
王超老師
2023 03/22 08:29
那你這個(gè)不是兩邊折騰嗎，不可能兩邊的數(shù)據(jù)都是一模一樣的，總是有一邊數(shù)字不一樣的
84784997
2023 03/22 08:37
不一致怕會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示呀
王超老師
2023 03/22 08:39
你這個(gè)不一致是正常的啊，因?yàn)槟闱懊嫔陥?bào)未開票收入，就已經(jīng)是相當(dāng)于向稅務(wù)局承諾，客戶不需要發(fā)票了。那么你現(xiàn)在又開發(fā)票，那么這個(gè)承諾就沒有了 你現(xiàn)在要一致，又要開票，那不是為難你自己?jiǎn)?/div>
84784997
2023 03/22 09:12
好的，謝謝老師
王超老師
2023 03/22 09:13
不客氣 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽￣）d
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