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問題已解決
老師，老板跟老板娘各開了一家公司，兩家公司經(jīng)常性往來轉(zhuǎn)賬，已告知老板多次這次操作不合規(guī)，他說沒事，這種風險怎么規(guī)避
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是借款的嗎？
2023 03/21 16:59
84784981 
2023 03/21 17:00
不算，老板說算往來款
84784981
2023 03/21 17:04
一開始說兩家公司按照銷售流程正常操作，后來就直接讓往來款走賬了
郭老師 
2023 03/21 17:04
往來包含借款和貨款。你們有銷售。
84784981
2023 03/21 17:05
兩家公司業(yè)務相同，有時候貨物不夠從另外一家公司進貨
郭老師
2023 03/21 17:07
你好，那就是貨款需要正常發(fā)票的留存好實際業(yè)務的證明
84784981
2023 03/21 17:09
可是里面有很多就是這家公司錢不夠從另外一家公司轉(zhuǎn)了
84784981
2023 03/21 17:10
告知他這樣操作不合規(guī)，他說沒事
郭老師
2023 03/21 17:11
錢不夠用了，先暫時借錢的，這個屬于借款，出一個借款合同，沒有借款利息嚴格來說來說沒有利息，需要視同銷售繳納增值稅。
84784981
2023 03/21 17:16
老師，現(xiàn)在已經(jīng)存在這種情況了，怎么去調(diào)整呢？才能規(guī)避風險
郭老師
2023 03/21 17:17
你好，你看下這里面還有差額嗎？有差額的還錢回來做評論就可以的。
84784981
2023 03/21 17:19
差額還挺多的，您的意思就是把差額賬上走平是吧，那這個需要附什么說明嗎？差額還挺多的
郭老師
2023 03/21 17:21
一號回答就可以打。
郭老師
2023 03/21 17:21
你好，銀行回單就可以的。
84784981
2023 03/21 17:24
哦哦，因為平時走賬也是公戶，之前的會計設置了對方公司又是應付賬款，又是應收賬款，這兩筆分錄的話互相可以調(diào)整嘛，還是說需要分錄過渡一下
郭老師
2023 03/21 17:27
同一個二級科目可以直接對沖。
84784981
2023 03/21 17:29
也就是說借：應付賬款—a公司，貸：應收賬款-a公司，這個需要調(diào)賬說明什么嗎
郭老師
2023 03/21 17:30
你好，不需要寫說明的。
84784981
2023 03/21 17:30
然后按照對沖的余額兩個公司走平就好了嗎
郭老師
2023 03/21 17:33
可以的，可以的，可以的。
84784981
2023 03/21 17:34
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/21 17:34
不用客氣，工作愉快。
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