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問題已解決
麻煩找一下郭老師，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以把問題完整的列出來嗎，包括圖片，公式，**目等
如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2023 03/21 14:35
84784997 
2023 03/21 14:39
老師，你好！就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款，那是三四年前的了，但發(fā)票一直沒有收回來，現(xiàn)在確認收不回發(fā)票了，我看了之前是預(yù)估了成本，結(jié)轉(zhuǎn)了庫存，后面又把預(yù)估紅沖掉了，但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額，請問怎么把這余額沖掉，謝謝！
王超老師 
2023 03/21 14:41
你好
你這個應(yīng)該是預(yù)付賬款吧，你這個確定拿不回來
借：管理費用等
貸：預(yù)付賬款
然后在匯算清繳的時候調(diào)增的
84784997
2023 03/21 14:43
入到管理費用去嗎？
王超老師
2023 03/21 14:44
管理費用等科目的
84784997
2023 03/21 14:44
隨便掛一個科目，總之匯算清繳時調(diào)增就行？
王超老師
2023 03/21 14:45
是的，匯算清繳的時候調(diào)增的
84784997
2023 03/21 14:48
我看之前人家是這樣調(diào)的？那也沒有問題了？剛好現(xiàn)在賬上也需要現(xiàn)金來報銷費用
王超老師
2023 03/21 14:50
你這個收會現(xiàn)金了？
84784997
2023 03/21 14:51
沒明白老師的意思
84784997
2023 03/21 14:51
不是隨便掛一個科目嗎?所以就掛現(xiàn)金那里了，到時候調(diào)增
王超老師
2023 03/21 14:52
因為我看到借方是現(xiàn)金的
84784997
2023 03/21 14:53
是的，因為賬上沒有現(xiàn)金了，剛好要用到現(xiàn)金的
王超老師
2023 03/21 14:55
這個不是標準的賬務(wù)處理的
84784997
2023 03/21 14:56
那怎么才算標準？借方可以錄哪些科目？
王超老師
2023 03/21 14:56
借：管理費用等
貸：預(yù)付賬款
然后在匯算清繳的時候調(diào)增的
84784997
2023 03/21 14:58
請問等是還可以有哪些科目呢？
王超老師
2023 03/21 15:02
你們是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢
84784997
2023 03/21 15:04
買的庫存商品
王超老師
2023 03/21 15:04
你們是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢
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