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老師 把期初余額填上去資產(chǎn)負(fù)債表不平，
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哦，這個年初數(shù)是你去年上一個年年末的余額，你上一年年末的余額是不平。
2023 03/21 14:31
84784986 
2023 03/21 14:50
那圖中的自動算出，-50元要怎么調(diào)才平。我填的時候把貸方期初余額和期末余額填才平，手工電子表格做賬的
郭老師 
2023 03/21 14:52
賬上這個銀行房款是哪里來的，如果是借了個人的話，其他應(yīng)付款在貸方寫上個50。
84784986
2023 03/21 14:54
50 是銀行存款流水的期末余額，
郭老師
2023 03/21 14:58
這個錢是哪里來的？
84784986
2023 03/21 15:00
銀行明細對賬單里的余額
郭老師
2023 03/21 15:02
你好，你看下付款人是誰，是你單位的收入嗎？
84784986
2023 03/21 15:10
上個月的 銀行明細對賬單里的 累計期末余額，
郭老師
2023 03/21 15:12
你好，是累計的，但是這個是什么業(yè)務(wù)的，你是能說一下吧，不可能別人無緣無故地給你一筆錢吧
84784986
2023 03/21 15:21
哦！上月的銀行明細對賬單里的 累計期末余額，剩下的，不是要放到下個月的期初余額嗎？50元是這么來的
郭老師
2023 03/21 15:25
那不可能啊，上一個月的月末余額只有銀行存款，其他的沒有余額嗎？截圖上一個月的資產(chǎn)負(fù)債表吧，我看一下你的期末余額。
84784986
2023 03/21 15:31
好的老師你看一下
郭老師
2023 03/21 15:34
這里面的期初余額需要修改一下，其他應(yīng)收款有一個借方2200，寫上，然后短期借款有一個2250，貸方寫上應(yīng)付工資5921.08貸方寫上，然后有一個未分配利潤貸方-5921.08，這個也得寫上。
84784986
2023 03/21 16:06
要在丁字賬戶改嗎？還是科目余額表改，
郭老師
2023 03/21 16:07
銀行哪里修改都可以的，只要我給你發(fā)的這個截圖能修改了就行。
84784986
2023 03/21 16:10
科目余額表 從丁字賬戶上取的數(shù)，填丁字賬戶自動取的
郭老師
2023 03/21 16:12
你好，你上一個月和這個月的軟件不一樣嗎？它不是自動結(jié)賬，然后轉(zhuǎn)到下一個月。
84784986
2023 03/21 16:22
我這個不是用軟件記賬的，手動的電子表格計
84784986
2023 03/21 16:23
不會自動結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 03/21 16:23
你好，那你就先修改釘子賬吧。
84784986
2023 03/21 16:42
老師我找出來了，是其他應(yīng)收款記到短期借款，
郭老師
2023 03/21 16:44
那還有一個呢，未分配利潤呢。
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