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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師 公轉(zhuǎn)私 轉(zhuǎn)了一筆外加工噴涂費(fèi)也就是屬于成本費(fèi)用 借 生產(chǎn)成本 噴涂費(fèi) 貸銀行存款 可以這樣做分錄嘛 小規(guī)模納稅人
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速問速答你好可以的哦完全正確
2023 03/21 10:46
84784974
2023 03/21 10:48
好的 謝謝
代收款13萬 收一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用 其余退還 收一個(gè)點(diǎn)的分錄怎么寫 還有退還和收款的
小寶老師
2023 03/21 10:51
收的時(shí)候借,銀行存款13萬貸,其他應(yīng)付款12萬。營(yíng)業(yè)外收入1萬。
84784974
2023 03/21 10:54
退還時(shí)是借其他應(yīng)付款
貸銀行存款是嗎
小寶老師
2023 03/21 10:55
對(duì)的,退還的時(shí)候直接沖減其他應(yīng)付款。
84784974
2023 03/21 11:38
已交增值稅 根據(jù)銀行回單寫分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)交增值稅及附加稅
貸銀行存款
可以的嘛
小寶老師
2023 03/21 11:42
可以的呀,這個(gè)是可以的,直接沖減相關(guān)負(fù)債類科目就可。
84784974
2023 03/21 11:49
附加稅需不需要分開寫
小寶老師
2023 03/21 11:52
附加稅費(fèi)要有二級(jí)科目
84784974
2023 03/21 11:54
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
應(yīng)交附加稅 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
是這樣嘛
小寶老師
2023 03/21 11:58
對(duì)的,要要有二級(jí)科目的。
84784974
2023 03/21 11:59
好的
請(qǐng)問下 公司交兩位老板的社保 怎么寫分錄呢
小寶老師
2023 03/21 12:02
交社保會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
? ? ? ?其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
按照國(guó)家規(guī)定的計(jì)提基礎(chǔ)和比例,在職工提供服務(wù)期間根據(jù)受益對(duì)象計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本,并確認(rèn)相應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬金額:
借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等
貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
對(duì)于職工個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金,由職工所在企業(yè)每月從其工資中代扣代繳:
借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn))
84784974
2023 03/21 12:13
要做3筆分錄是嗎
小寶老師
2023 03/21 12:14
是哦,先計(jì)提在發(fā)放哦
84784974
2023 03/21 14:20
你好老師。 購(gòu)買設(shè)備 無發(fā)票分錄怎么寫
后期又發(fā)票開過來了又怎么寫?;蛘?/div>
小寶老師
2023 03/21 14:36
你好,沒有發(fā)票的時(shí)候暫估入賬
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付暫估
然后正常計(jì)提折舊就可以
來了發(fā)票沖銷之前的分錄
借固定資產(chǎn)(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù)
同時(shí)按照發(fā)票正常入賬
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款
84784974
2023 03/21 14:56
1、沒有發(fā)票之前我只這樣寫的 :借管理費(fèi)用-固定資產(chǎn) 貸銀行存款、
這樣可不可以
2、購(gòu)買材料并銀行轉(zhuǎn)賬,根據(jù)回單 寫憑證,無發(fā)票,借 原材料- 材料款
貸 銀行存款
沒有發(fā)票是不是也不能做稅前扣除了,
小寶老師
2023 03/21 15:07
第二個(gè)分錄沒有什么問題,第一個(gè)分錄您不是計(jì)入固定資產(chǎn),而是計(jì)入了費(fèi)用,這個(gè)不合理啊,要明確分清楚
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