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小規(guī)模勞務(wù)公司收到勞務(wù)費(fèi)怎么做分錄？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 18:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸工程結(jié)算或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2023 03/20 18:33
84784961
2023 03/20 18:39
小規(guī)模也要做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄？
郭老師
2023 03/20 18:40
好，對(duì)的，是的，只要不是免稅的稅率都需要有應(yīng)交稅費(fèi)，季度30萬(wàn)以內(nèi)可以免增值稅，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
84784961
2023 03/20 18:46
季度后不產(chǎn)生費(fèi)用才結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，產(chǎn)生了就不結(jié)轉(zhuǎn)了？
郭老師
2023 03/20 18:47
你好，那你只有季度最后那個(gè)月才知道銷售額不是嗎？所以季度末的那一個(gè)月在結(jié)轉(zhuǎn)。
84784961
2023 03/20 19:09
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 03/20 19:10
不用客氣，工作愉快
84784961
2023 03/20 19:11
就是比如三月底不超，就三月底結(jié)轉(zhuǎn)，不是四月初結(jié)轉(zhuǎn)是吧？
84784961
2023 03/20 19:11
才開(kāi)始做，都是蒙圈的
郭老師
2023 03/20 19:12
三月底來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的，如果三月底沒(méi)有做，可以在四月份補(bǔ)上
84784961
2023 03/20 20:11
好的，非常感謝老師
郭老師
2023 03/20 20:16
不用客氣，工作愉快
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