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老師，那個企業(yè)所得稅表季度申報10-12月份填寫預繳稅款計算那個第一行的營業(yè)收入、營業(yè)成本、是不是填寫本季度的總數還是需要填寫全年的
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你好，填寫的是本年累計的。
2023 03/20 16:27
84785014 
2023 03/20 16:31
老師，但是上邊所屬期不是寫的是10-12月份的嗎
郭老師 
2023 03/20 16:33
你好，是所屬期十到12月份的第四季度了，這是這里填寫的是年累計，因為算企業(yè)所得稅的數是年累計的，一到三季度繳納的企業(yè)所得稅會給你減去的，在實際已交納里面填寫，這個是系統(tǒng)自動出來的。
84785014
2023 03/20 16:36
知道了，老師，謝謝
郭老師
2023 03/20 16:36
不用客氣工作愉快。
84785014
2023 03/20 16:39
那老師那個利潤總額是怎么計算的呢（企業(yè)所得稅那個）
郭老師
2023 03/20 16:41
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發(fā)費用-財務費用-信用減值損失-資產減值損失+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+其他收益+資產處置收益(-資產處置損失)
營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入
84785014
2023 03/20 16:46
那企業(yè)所得稅表上的這個利潤總額是系統(tǒng)自動計算出來的還是自己手動根據利潤表填寫上去的呢
郭老師
2023 03/20 16:49
啊，這個需要自己填寫進去。
84785014
2023 03/20 16:52
根據利潤表上邊的數據填寫的嗎
郭老師
2023 03/20 16:55
對的，是的，是這個意思，是這么做的。
84785014
2023 03/20 16:56
太感謝了
郭老師
2023 03/20 17:00
不用客氣，工作愉快。
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