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去年重復記了一筆管理費用，今年二月紅沖了，并且借：管理費用，貸：利潤分配-未分配利潤。請問這樣處理對嗎？匯算清繳時需要調(diào)整嗎？
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你好 借 應付等，貸未分配利潤這樣?
2023 03/20 15:35
84785004 
2023 03/20 16:02
沒懂，為什么借應付等
玲老師 
2023 03/20 16:07
那你。那你把你原來記管理費用時分錄發(fā)來。
84785004
2023 03/20 16:19
去年12月重復記賬的分錄：借：管理費用5997，貸：預付賬款5997，今年二月紅沖，借：管里費用-5997，貸：預付賬款-5997
84785004
2023 03/20 16:21
小企業(yè)準則，接下來借：管理費用5997，貸：利潤分配-未分配利潤5997，這樣做對嗎？
84785004
2023 03/20 16:22
二月紅沖時，都是負數(shù)
玲老師
2023 03/20 16:28
你好???借 預付等，貸未分配利潤這樣??
84785004
2023 03/20 16:49
也就是說不用紅沖，直接借 預付，貸 未分配利潤，是么？
玲老師
2023 03/20 16:54
這個和紅沖一個意思做相反分錄了嗎？
玲老師
2023 03/20 16:54
因為跨年影響損益，所以用未分配利潤。
84785004
2023 03/20 17:01
好的，今年匯算清繳時用調(diào)整嗎？
玲老師
2023 03/20 17:02
年報前調(diào)整的匯算清繳不用調(diào)整。
84785004
2023 03/20 17:06
好的謝謝！
玲老師
2023 03/20 17:08
客氣問題解決，請好評。
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