問(wèn)題已解決

老師，合并報(bào)表這個(gè)看不懂，合并日就要做抵消權(quán)益的分錄，那甲乙公司合并日為啥還要做各自的那個(gè)1000的分錄呢

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 15:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！那是正常業(yè)務(wù)分錄都是獨(dú)立核算企業(yè)，只是出合并報(bào)表時(shí)才需要做抵消分錄
2023 03/20 15:38
84784986
2023 03/20 15:40
老師 這個(gè)抵消分錄是寫(xiě)在備查本上的，并不寫(xiě)入金蝶做帳軟件是吧？
耿老師
2023 03/20 15:44
你好！是在合并報(bào)表的工作底稿中，不是在財(cái)務(wù)軟件里面
84784986
2023 03/20 15:47
哦明白一些了，學(xué)這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告，始終似懂非懂的感覺(jué)，云里霧里的。謝謝老師
耿老師
2023 03/20 16:57
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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