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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人， 22年第三季度開(kāi)的40萬(wàn)發(fā)票，有10萬(wàn)是要作廢的，（但是這個(gè)10萬(wàn)到了23年2月才作廢）當(dāng)時(shí)這個(gè)10萬(wàn)也沒(méi)入帳，導(dǎo)致報(bào)表收入少了10萬(wàn)，申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也少了10萬(wàn)，但是增值稅填報(bào)的時(shí)候應(yīng)稅服務(wù)是40萬(wàn)，這個(gè)22年第三季度的申報(bào)表要修改嗎？
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您好，同學(xué)，是需要修改的哦，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是自動(dòng)帶進(jìn)稅務(wù)局系統(tǒng)的
2023 03/20 15:31
84784970 
2023 03/20 15:38
那到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候填的收入要作廢后的總收入還是作廢前的收入
向陽(yáng)老師 
2023 03/20 15:39
作廢前的收入啊，2022年度是有這筆收入的
84784970
2023 03/20 15:45
那23年的時(shí)候再把這筆收入減掉是嗎
向陽(yáng)老師
2023 03/20 15:49
是的，同學(xué)，可以這樣處理
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