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問題已解決
老師您好，其他流動(dòng)資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，期初建賬的時(shí)候把其他流動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)據(jù)放在待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎？
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你好 不是? 按具體科目錄入期初的
2023 03/20 11:14
84785027 
2023 03/20 11:38
老師是資產(chǎn)少了，其他流動(dòng)資產(chǎn)下面的明細(xì)科目是企業(yè)所得稅和附加稅，如果按照科目錄入期初，那應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)就有問題了。
玲老師 
2023 03/20 11:40
您是先做分錄，然后再出報(bào)表，是這個(gè)順序。按照賬上的數(shù)據(jù)報(bào)表自動(dòng)變化。
84785027
2023 03/20 11:49
年底審計(jì)的時(shí)候老師調(diào)的其他流動(dòng)資產(chǎn)，今年換了新系統(tǒng)做賬，新系統(tǒng)錄入期初余額就剛好差了這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)的金額。
玲老師
2023 03/20 11:58
你好 這個(gè)不是科目? 要調(diào)整賬是用科目??
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