問(wèn)題已解決

有一筆廣告費(fèi)，掛錯(cuò)了科目，充銷的貸方不知道怎么掛

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 11:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有涉及到跨年嗎？?
2023 03/20 11:03
84785039
2023 03/20 11:03
不涉及到跨年
鄒老師
2023 03/20 11:04
你好，那沖銷分錄的貸方就是? 銷售費(fèi)用
84785039
2023 03/20 11:04
這個(gè)不是網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)，應(yīng)該的預(yù)付賬款
84785039
2023 03/20 11:05
但是預(yù)付賬款的攤銷又做了
鄒老師
2023 03/20 11:05
你好，到底是廣告費(fèi)，還是預(yù)付賬款呢
84785039
2023 03/20 11:06
實(shí)際為預(yù)付賬款
鄒老師
2023 03/20 11:07
你好，實(shí)際為預(yù)付賬款，那調(diào)整分錄貸方就是預(yù)付賬款啊
84785039
2023 03/20 11:07
但是預(yù)付賬款又做了攤銷
鄒老師
2023 03/20 11:08
你好，預(yù)付賬款都沒(méi)有取得發(fā)票，不應(yīng)當(dāng)攤銷啊?
84785039
2023 03/20 11:10
每個(gè)月都攤，根據(jù)還剩的余額
鄒老師
2023 03/20 11:10
你好，攤銷的分錄，是有什么錯(cuò)誤嗎？?
84785039
2023 03/20 11:24
不對(duì)，這樣做余額全錯(cuò)了
鄒老師
2023 03/20 11:25
你好，那就把錯(cuò)誤 分錄全部紅沖，然后按正確的做一遍?
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