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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下，我們公司去年5月交的公司的房租，今年2月份票開(kāi)過(guò)來(lái)的，那票該貼在哪個(gè)月
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你好！你5月如何做的分錄
2023 03/20 10:43
84784997 
2023 03/20 10:44
5月是借：其他應(yīng)付款~租賃費(fèi)，貸：銀行存款
宋生老師 
2023 03/20 10:46
你好！如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，借管理費(fèi)用-租金 貸其他應(yīng)付款
84784997
2023 03/20 10:47
那票貼在哪個(gè)月呢？
宋生老師
2023 03/20 10:48
你好！貼在這個(gè)月就好了
84784997
2023 03/20 10:49
如果我還未取得發(fā)票 支付房租時(shí) 直接先做了其他應(yīng)付款 貸銀行，但是每個(gè)月，又做了借：管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，后面又收到發(fā)票該如何做呢
宋生老師
2023 03/20 10:52
貼到這個(gè)管理費(fèi)用的憑證里面
84784997
2023 03/20 10:56
但是管理費(fèi)用是按照發(fā)票的總金額×12攤到每個(gè)月的，跟票上的金額對(duì)不上
84784997
2023 03/20 10:56
?12攤到每個(gè)月的
宋生老師
2023 03/20 10:59
你好！那你居然長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后攤銷
84784997
2023 03/20 11:00
那票貼在哪呀
宋生老師
2023 03/20 11:07
你好！票貼在收到發(fā)票的那個(gè)月
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