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請問老師，上年的一筆營業(yè)外支出需要調(diào)整轉(zhuǎn)入其他應收款，是不是做憑證。借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應收款
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你好，是應當計入其他應收款，錯誤的計入了營業(yè)外支出嗎？?
2023 03/20 10:31
84785033 
2023 03/20 10:33
是的，入錯科目了
鄒老師 
2023 03/20 10:34
你好，是應當計入其他應收款，錯誤的計入了營業(yè)外支出，那調(diào)整分錄是
借：其他應收款
貸：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出
84785033
2023 03/20 10:37
不需要轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？年底一起結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2023 03/20 10:38
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出
貸：利潤分配—未分配利潤
84785033
2023 03/20 10:38
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 03/20 10:39
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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