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老師，1月收到租金，2月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯紅沖了，客戶說等3月份重新全部開，1月份的時候做了無票申報，3月重新開了發(fā)票，但是賬上要怎么做才能跟申報一致
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您的問題很有意義，我可以給您一些拓展知識。如果收到租金進行1月份的無票申報，那么2月份當客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯紅沖時，應該使用發(fā)票紅字等法，根據(jù)發(fā)票紅字等法，對于稅務機關給予客戶不同的出納等抵稅處理方式。然后檢查原發(fā)票，將相應的發(fā)票信息填寫在抵扣稅額申報表上，同時抵稅若干行政費用，最后進行申報工作，這樣一個完整的稅務稽查程序就完成了。
2023 03/19 15:47
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