問題已解決

這個題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=( 銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28

84785021| 提問時間:2023 03/19 11:51
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023 03/19 11:54
84785021
2023 03/19 12:03
然后在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 3310.28+3790.28 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3310.28+3790.28 本月實(shí)際要繳納的增值稅就是3310.28+3790.28
84785021
2023 03/19 12:05
為什么這個題目的實(shí)際答案跟我理解的不太一樣。這個題目只需要交3310.28 ?以前的轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方不用交嗎
東老師
2023 03/19 12:07
對,因?yàn)檫@個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的方式有很多種。
84785021
2023 03/19 12:17
沒明白哈哈
東老師
2023 03/19 12:18
就是說增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)方式有很多種,這種也是沒問題的。
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