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問題已解決
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在在做股轉(zhuǎn)，現(xiàn)在專管員說其他應付款掛帳太大了，要求調(diào)一下，請問怎么個調(diào)法好一點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是貸方余額的嗎？還一部分錢你看帳上有沒有錢？
2023 03/18 15:36
84785029 
2023 03/18 15:43
問題我這個月還款，現(xiàn)在是要修改2月份報表
郭老師 
2023 03/18 15:46
其他應收款有金額嗎？先充這個，然后你還款之后你再充回來。
84785029
2023 03/18 15:50
才兩千元
郭老師
2023 03/18 15:53
其他的往來科目呢，應收賬款這個金額大小。
84785029
2023 03/18 16:02
幫忙看一下，怎么調(diào)整吧，
郭老師
2023 03/18 16:05
借其他應付款，
貸應收賬款做這一個。
84785029
2023 03/18 16:06
好的，后期不用操作了吧，摘要怎么填呢
84785029
2023 03/18 16:18
郭老師，存貨要調(diào)低怎么調(diào)呢
郭老師
2023 03/18 16:19
調(diào)整某某賬務處理就可以的，然后你們支付了之后再做相反的分錄，然后再做支付就是了。下一個月三月份就可以紅沖。
84785029
2023 03/19 10:10
老師，其他應付款調(diào)好了，請問存貨過大怎么調(diào)整好些？
郭老師
2023 03/19 10:11
銷售出去
實際存貨是這些嗎？
84785029
2023 03/19 10:13
虛的，這個怎么調(diào)好一些
郭老師
2023 03/19 10:13
之前虛增
做相反的分錄
84785029
2023 03/19 10:14
之前有進項發(fā)票的，現(xiàn)在做不了相反分錄吧
郭老師
2023 03/19 10:17
你好，需要做進項轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 03/19 10:17
那么你就銷售出去，不銷售的話，這個不能直接紅沖。
84785029
2023 03/19 10:23
可以作為存貨正常損耗處理嗎？
郭老師
2023 03/19 10:25
可以的
做主營業(yè)務成本
84785029
2023 03/19 10:34
會牽扯到進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 03/19 10:34
你行，有風險的
不能保證沒問題
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