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你好!老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做

84785008| 提問時(shí)間:2023 03/18 15:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額?
2023 03/18 15:01
84785008
2023 03/18 15:02
是一般納稅人
鄒老師
2023 03/18 15:03
你好,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785008
2023 03/18 15:04
前任會(huì)計(jì)做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師
2023 03/18 15:05
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785008
2023 03/18 15:08
我做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
鄒老師
2023 03/18 15:08
你好,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785008
2023 03/18 15:09
是把你您發(fā)給我的都做上才對(duì)嘛
鄒老師
2023 03/18 15:10
你好,是的,是這樣的
84785008
2023 03/18 15:12
老師應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是在借方還是在貸方?沒搞明白還是只是個(gè)摘要
鄒老師
2023 03/18 15:13
你好,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),第一筆分錄的貸方發(fā)生額,第二筆分錄的借方發(fā)生額
84785008
2023 03/18 15:15
好的!謝謝老師!
鄒老師
2023 03/18 15:15
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84785008
2023 03/18 15:20
第一筆分錄貸方發(fā)生額就不用貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 直接:貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,不就行了嗎?
鄒老師
2023 03/18 15:21
你好,沒有這樣的處理費(fèi)方式
84785008
2023 03/18 15:24
那我填貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)字怎么填 貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)字怎么填 借方:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額9796
84785008
2023 03/18 15:24
老師我超級(jí)困惑
鄒老師
2023 03/18 15:25
你好,你單位的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少呢??
84785008
2023 03/18 15:34
進(jìn)項(xiàng)是4000元 銷項(xiàng)是7000元
鄒老師
2023 03/18 15:42
你好,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 4000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?3000
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