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問(wèn)題已解決
老師 現(xiàn)在稅局讓不退稅，2022年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額＝-200997.57 退的金額是414.28 那我應(yīng)該調(diào)整的金額是多少呢 調(diào)整多少不用退稅
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是什么原因不讓退稅呢 這種利潤(rùn)是負(fù)的 預(yù)繳的稅款就是要退的
2023 03/18 13:54
84785029 
2023 03/18 14:03
去年稅務(wù)局打電話來(lái)稅，退稅可能就要查賬啊 所以就沒(méi)退稅啊
84785029
2023 03/18 14:04
那我現(xiàn)在怎么調(diào)整的呢 調(diào)整不退稅 是小微企業(yè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額＝-200997.57 退的金額是414.28
云苓老師 
2023 03/18 14:13
這個(gè)需要你們先自查一下，如果確定賬是正確的，沒(méi)有隱藏收入和虛假發(fā)票，那就配合查賬，一般這種只會(huì)要求你們提供一些證據(jù)證明要退這個(gè)稅就可以了
云苓老師
2023 03/18 14:14
你可以問(wèn)下給你打電話那個(gè)人，要怎么處理，或者問(wèn)專(zhuān)管員，不用特別緊張，一般不會(huì)有很大問(wèn)題的
84785029
2023 03/18 14:16
老師 那意思是不能調(diào)這個(gè)賬了是嗎 調(diào)減的金額也過(guò)大 沒(méi)有充分的理由要進(jìn)行調(diào)整 那也是會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的是嗎
云苓老師
2023 03/18 14:16
是的呢 不能隨意調(diào)賬的 真實(shí)的你去調(diào)了反而有問(wèn)題
84785029
2023 03/18 14:18
但是現(xiàn)在管理員讓調(diào) 我這個(gè)怎么算呢 怎么調(diào) 才能是不退也不交
云苓老師
2023 03/18 14:21
是不是你們報(bào)表的填列有問(wèn)題才讓調(diào)，一般這種都不會(huì)說(shuō)調(diào)賬調(diào)成某種狀態(tài)，那樣就違反了真實(shí)性了，我還是建議先查下表格，然后去稅務(wù)局找給你電話那個(gè)專(zhuān)員問(wèn)下是什么原因，不要貿(mào)然調(diào)賬。
84785029
2023 03/18 14:51
報(bào)表是系統(tǒng)自帶的啊 報(bào)表為什么會(huì)有問(wèn)題啊
云苓老師
2023 03/18 14:56
是邏輯關(guān)系的問(wèn)題需要檢查 比如業(yè)務(wù)招待費(fèi) 福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有調(diào)整錯(cuò)誤，無(wú)票支出有沒(méi)有匯算調(diào)增，如果有先調(diào)整了看看
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