00:10:00
問題已解決
我們公司是制造業(yè)，老板去商場買了黃金飾品.,開了專票回來，我們抵扣了，結(jié)果過了一年后，被稅務(wù)局查出來，要求把這張發(fā)票進項轉(zhuǎn)出，然后補稅，請問分錄該如何做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
原來，借方計入什么科目了？記入費用了嗎？
2023 03/18 13:21
84784977 
2023 03/18 14:00
借，管理費用? ?應(yīng)交稅費-進項稅額，貸：現(xiàn)金
玲老師 
2023 03/18 14:02
你好 借管理費用，貸 進項轉(zhuǎn)出
84784977
2023 03/18 15:20
還有呢，就這樣的嗎
玲老師
2023 03/18 15:21
。進項轉(zhuǎn)出就這一筆分錄沒有了。
然后就是交稅借未交增值稅，貸銀行存款。
84784977
2023 03/18 15:32
你是不是看錯了，能不能寫完整
84784977
2023 03/18 15:37
這個管理費用我有點沒看懂，為什么要和進項稅額轉(zhuǎn)出一起，而且后面進項稅額轉(zhuǎn)出如何結(jié)轉(zhuǎn)？
玲老師
2023 03/18 16:02
因為你進項不能抵扣，才轉(zhuǎn)到管理費用嗎？
進項轉(zhuǎn)出在貸方。然后交增值稅一共就兩筆分錄嗎？
閱讀 276
描述你的問題，直接向老師提問
351
意見反饋
