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老師好，我收到一張進項專票已抵扣申報了，對方告知發(fā)票開錯稅率，分錄如何做？這進項要轉(zhuǎn)出嗎？如何補稅呢？

84784973| 提問時間：2021 12/08 15:39
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，進項稅額轉(zhuǎn)出即可，在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月調(diào)增應(yīng)納稅額，不需要補稅
2021 12/08 15:39
84784973
2021 12/08 15:56
好的，謝謝老師。分錄咋做？
84784973
2021 12/08 16:05
那轉(zhuǎn)出的進項涉及到所得稅、增值稅啥的，都會自動出來嗎？
悠然老師01
2021 12/08 16:10
轉(zhuǎn)出的進項稅需要你填到增值稅申報表里的
84784973
2021 12/08 16:22
老師，我除了要開紅字信息表外，還需要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回給對方嗎
悠然老師01
2021 12/08 16:23
不需要退回，因為你已經(jīng)抵扣了
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