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老師，由于22年做了幾張以前年度損益的憑證，但是沒有改21年的報表，導(dǎo)致22年的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加本年利潤，這個怎么調(diào)呢
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你好，可以忽略，你也可以調(diào)整2022年期初數(shù)據(jù)。
2023 03/18 08:12
84784952 
2023 03/18 08:48
可是忽略的話，這些是影響了22年的所得稅的
郭老師 
2023 03/18 08:49
你好，影響了2021年的。在2021年匯算清繳的時候，納稅調(diào)減
84784952
2023 03/18 08:53
補交21年的附加稅，印花稅等 應(yīng)該是入什么科目呢
郭老師
2023 03/18 08:53
以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 03/18 08:54
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費
84784952
2023 03/18 09:07
那我們現(xiàn)在已經(jīng)在22年做了以前年度損益調(diào)整，但沒改21年的報表，21年的匯算清繳時間也過了呀
郭老師
2023 03/18 09:11
你好，你這個稅款是在幾月份繳納的？
84784952
2023 03/18 09:17
22年11月交的21年的稅
郭老師
2023 03/18 09:18
那就在2022年納稅調(diào)減就可以了。
郭老師
2023 03/18 09:18
現(xiàn)在做2022年的匯算清繳的收納稅調(diào)節(jié)在2023年做的
84784952
2023 03/18 09:30
所以在23年憑證不需要做了，只要在23年5月匯算清繳時做納稅調(diào)減？
郭老師
2023 03/18 09:32
是的，是這個意思
是這么做的
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