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問題已解決
你好，我8月份計提項目成本，把01.063代碼項目的填錯為01.063項目，所以核算項目掛錯了，請問我這樣調(diào)整憑證對不對？我先做個錯誤科目和錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科分錄錯誤的負數(shù)，再做一個正確分錄，核算項目本年度累計調(diào)整為0了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
是這樣做的
先做錯誤的原分錄負數(shù)紅沖了
然后再做藍字
2023 03/17 15:48
84784979 
2023 03/17 15:57
暫估人工費：借：工程施工-合同成本-暫估成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估成本
結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主要業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工-合同成本-暫估成本
隔月沖銷暫估：借：（紅字）工程施工-合同成本-暫估成本
貸：（紅字）應(yīng)付賬款-暫估成本
借：工程施工-合同成本-暫估成本
貸：主要業(yè)務(wù)成本
84784979
2023 03/17 15:58
老師，我沖銷暫估成本這樣對嗎？做了這些分錄我再做實際項目成本
樸老師 
2023 03/17 16:03
可以的
可以這樣做的
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