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問題已解決
你好，我8月份計(jì)提項(xiàng)目成本，把01.063代碼項(xiàng)目的填錯(cuò)為01.063項(xiàng)目，所以核算項(xiàng)目掛錯(cuò)了，請(qǐng)問我這樣調(diào)整憑證對(duì)不對(duì)？我先做個(gè)錯(cuò)誤科目和錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科分錄錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)，再做一個(gè)正確分錄，核算項(xiàng)目本年度累計(jì)調(diào)整為0了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
是這樣做的
先做錯(cuò)誤的原分錄負(fù)數(shù)紅沖了
然后再做藍(lán)字
2023 03/17 15:48
84784979 
2023 03/17 15:57
暫估人工費(fèi)：借：工程施工-合同成本-暫估成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估成本
結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主要業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工-合同成本-暫估成本
隔月沖銷暫估：借：（紅字）工程施工-合同成本-暫估成本
貸：（紅字）應(yīng)付賬款-暫估成本
借：工程施工-合同成本-暫估成本
貸：主要業(yè)務(wù)成本
84784979
2023 03/17 15:58
老師，我沖銷暫估成本這樣對(duì)嗎？做了這些分錄我再做實(shí)際項(xiàng)目成本
樸老師 
2023 03/17 16:03
可以的
可以這樣做的
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