問(wèn)題已解決

我把2022年的折舊提多了,現(xiàn)在需要更改,應(yīng)該怎么做?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/17 14:27
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),多提折舊,要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目作調(diào)整,計(jì)提折舊是公司財(cái)務(wù)處理時(shí),預(yù)先計(jì)入某些已經(jīng)發(fā)生、但是未實(shí)際支付的折舊費(fèi)用。 1、調(diào)整上年多提折舊 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2023 03/17 14:33
84784958
2023 03/17 14:41
我把去年的一項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在需要調(diào)整出來(lái),怎么做分錄?
向陽(yáng)老師
2023 03/17 14:46
您好,同學(xué), 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:固定資產(chǎn)
84784958
2023 03/17 14:50
需要再做一筆分錄嘛?借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
向陽(yáng)老師
2023 03/17 14:54
是的,同學(xué),做在一張憑證上
84784958
2023 03/17 15:00
那我去年少計(jì)提的折舊今年是直接補(bǔ)提嘛?
向陽(yáng)老師
2023 03/17 15:01
是的,同學(xué),今年補(bǔ)提
84784958
2023 03/17 15:07
借:管理費(fèi)用折舊/制造費(fèi)用折舊 貸:累計(jì)折舊 不需要調(diào)整直接補(bǔ)提就可以嘛?
向陽(yáng)老師
2023 03/17 15:19
您好,同學(xué), 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 正好補(bǔ)提的不影響當(dāng)年呢
84784958
2023 03/17 15:33
補(bǔ)提去年的是影響當(dāng)年,當(dāng)年補(bǔ)提直接提就可以了
向陽(yáng)老師
2023 03/17 15:37
這個(gè)影響的是去年的,是以前年度損益調(diào)整科目,對(duì)應(yīng)少提的折舊
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