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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2022年12月在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了，我12月當(dāng)月就提折舊了，我應(yīng)該23年1月提折舊，我現(xiàn)在需要把去年的折舊沖了么
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不需要的，22年匯算時(shí)做納稅調(diào)增就是。23年2月才繼續(xù)折舊就是
2023 02/14 08:37
84785004 
2023 02/14 08:38
那23年1月不提折舊了，2月再繼續(xù)提折舊么
家權(quán)老師 
2023 02/14 08:40
也可以1月正常計(jì)提，只是22計(jì)提的那個(gè)做納稅調(diào)增就是
84785004
2023 02/14 08:43
那需要做什么分錄么，借:累計(jì)折舊，貸:以前年度損益調(diào)整，借:以前年度損益調(diào)整，貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這種分錄么
家權(quán)老師
2023 02/14 08:48
不需要做以前年度損益調(diào)整。直接做納稅調(diào)增就是
84785004
2023 02/14 08:49
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 02/14 08:56
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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