問(wèn)題已解決

老師，2022年12月在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了，我12月當(dāng)月就提折舊了，我應(yīng)該23年1月提折舊，我現(xiàn)在需要把去年的折舊沖了么

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/14 08:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不需要的，22年匯算時(shí)做納稅調(diào)增就是。23年2月才繼續(xù)折舊就是
2023 02/14 08:37
84785004
2023 02/14 08:38
那23年1月不提折舊了，2月再繼續(xù)提折舊么
家權(quán)老師
2023 02/14 08:40
也可以1月正常計(jì)提，只是22計(jì)提的那個(gè)做納稅調(diào)增就是
84785004
2023 02/14 08:43
那需要做什么分錄么，借:累計(jì)折舊，貸:以前年度損益調(diào)整，借:以前年度損益調(diào)整，貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這種分錄么
家權(quán)老師
2023 02/14 08:48
不需要做以前年度損益調(diào)整。直接做納稅調(diào)增就是
84785004
2023 02/14 08:49
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 02/14 08:56
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