00:10:00
問題已解決
企業(yè)所得稅，匯算清繳，利潤總額＝《營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-期間費(fèi)用（涉及調(diào)增調(diào)減）-資產(chǎn)減值公允價(jià)值變動》?營業(yè)外收入-支出……其中的期間費(fèi)用就是涉及納稅調(diào)整明細(xì)是吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，期間費(fèi)用它不涉及到調(diào)整的，這個(gè)期間費(fèi)用是你賬上做的，
你有調(diào)整的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表，或者是職工薪酬明細(xì)表等表格里面調(diào)整。
2023 03/16 22:16
84784987 
2023 03/16 22:20
老師，是不是有賬才能調(diào)整？我公司22年只報(bào)稅，沒做過賬。一般納稅人，小微企業(yè)。匯算有啥辦法
郭老師 
2023 03/16 22:22
對的，是的，那你的利潤表沒有，你沒法做。業(yè)務(wù)多嗎？不多的話，你現(xiàn)在趕緊多一個(gè)，截止到五月底之前申報(bào)了就行。
84784987
2023 03/16 22:45
業(yè)務(wù)有些，也算一般多。憑開的銷售發(fā)票做收入，的話，開了90多萬。有些款未收。
現(xiàn)在貨是沒了。
銀行流水的錢，有些也可能是收21年的。
所得稅預(yù)交的參照報(bào)表，也是亂填的。
現(xiàn)在有點(diǎn)頭痛，不知道從何做起
郭老師
2023 03/16 23:00
按你開發(fā)票的確認(rèn)收入
你看你2022年收到的發(fā)票有多少
閱讀 157
描述你的問題，直接向老師提問
281
意見反饋
