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銷售稅額：（合計(jì)為353660=7540+33670+13000+299450） 業(yè)務(wù)（2）10*5800*13%=7540 業(yè)務(wù)（4）（70000+189000）*13%=33670 業(yè)務(wù)（5）（20200+92800）/（1+13%）*13%=13000 業(yè)務(wù)（6）500*4600*13%+5450/（1+9%）*9%=299450 進(jìn)項(xiàng)稅額：（合計(jì)為99512=91000+7540+972） 業(yè)務(wù)（1）200*3500*13%=91000 業(yè)務(wù)（2）10*5800*13%=7540 業(yè)務(wù)（3）（10000*9%+8000*9%）*60%=972 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵=353660-99512-6000=248148
2023 03/16 20:11
樂悠劉老師 
2023 03/16 20:13
同學(xué)你好 1）當(dāng)期發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額； 當(dāng)期發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=339000/（1+13%）×13%+2000×9%*2+32000+5200=39000+360+32000+5200=76560（元） （2）當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)； 當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=（20000-1860）×13%+1860×9%=2358.2+167.4=2525.6（元） （3）當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額； 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=160000÷（1+13%）×13%=18407.08（元） （4）當(dāng)期免抵退稅額； 沒提到 （5）當(dāng)期該機(jī)械廠出口實(shí)際應(yīng)退稅額； 沒提到 （6）當(dāng)期該機(jī)械廠留到下期抵扣的稅額。 =18407.08+2525.6-76560
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