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老師，請問一下9月份暫估了員工的工資，現(xiàn)金工資是在10月份的，我想用工資來沖暫估的工資應(yīng)該怎么寫分錄？
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借應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)或是管理費用負數(shù)
然后再做工資的，
借管理費用工資或者是主營業(yè)務(wù)成本工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2023 03/16 17:53
84785038 
2023 03/16 17:59
9月份是做管理費用，主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬工資 10月是做借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 是這樣嗎？
郭老師 
2023 03/16 18:01
可以的，可以這么做的。
84785038
2023 03/16 18:05
那還需要做付工資的分錄嗎？
郭老師
2023 03/16 18:07
對的，是的，需要這么做的。
84785038
2023 03/16 18:13
只用做付工資的分錄？計提工資的就不用做了？
郭老師
2023 03/16 18:15
你好，借管理費用，或者主營業(yè)務(wù)成本，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個不就是嗎？
郭老師
2023 03/16 18:15
看一下我上面給你寫的那個分錄，第二個不就是在做工資的。
84785038
2023 03/16 18:24
9月份:借管理費用 1000
貸:應(yīng)付職工薪酬1000
10月份:借:管理費用-1000
貸:應(yīng)付職工薪酬-1000
付工資:借:應(yīng)付職工薪酬1000
貸:庫存現(xiàn)金1000
這樣嗎？
郭老師
2023 03/16 18:25
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，十月份再做這一個。
84785038
2023 03/16 18:27
要再做一個不會重復(fù)嗎？
郭老師
2023 03/16 18:28
不會重復(fù)的，你看下的，按照你上面的做法，應(yīng)付職工薪酬有個借方余額1000。
84785038
2023 03/16 18:47
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/16 18:48
不用客氣
工作愉快
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