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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，2022年收取客戶款項(xiàng)時(shí)未開(kāi)票，增值稅0申報(bào)的，在2022年已確認(rèn)收入。在2023年客戶要求開(kāi)具專票3個(gè)點(diǎn)，2023年開(kāi)具之后按照3個(gè)點(diǎn)已申報(bào)增值稅，跨年的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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你好，你的企業(yè)所得稅交了，增值稅沒(méi)有交，是這個(gè)意思嗎？
2023 03/16 14:23
84785040 
2023 03/16 15:12
2022年度是虧損的
郭老師 
2023 03/16 15:13
你好，和虧損沒(méi)有關(guān)系的，就說(shuō)你的增值稅沒(méi)有繳納，企業(yè)所得稅交了沒(méi)有，在營(yíng)業(yè)收入里面填寫(xiě)過(guò)了沒(méi)有？
郭老師
2023 03/16 15:13
不管你交沒(méi)交所得稅。
84785040
2023 03/16 15:13
所得稅? 增值稅都沒(méi)得
84785040
2023 03/16 15:13
填了的啊
郭老師
2023 03/16 15:14
那你直接做到今年的收入里面
去年把那個(gè)收入刪除。
84785040
2023 03/16 15:14
賬上也處理了的
84785040
2023 03/16 15:15
在開(kāi)票當(dāng)月沖減上年度收入？然后再確認(rèn)收入？
郭老師
2023 03/16 15:16
你好是的，是這么做的。
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