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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司收到屬于22年的收入，在22年未確認(rèn)收入，23年怎么來(lái)處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 借應(yīng)收，貸 以前年度損益 調(diào)整，貸 應(yīng)交稅費(fèi)?
2023 03/16 11:17
84784977 
2023 03/16 11:22
情況有點(diǎn)復(fù)雜，公司去年成立，自成立后一直沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有確認(rèn)收入，這種情況下用以前年度損益調(diào)整，那這個(gè)科目會(huì)有余額嗎，余額怎么處理。
玲老師 
2023 03/16 11:27
?？颇坑囝~結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84784977
2023 03/16 13:37
在年末結(jié)轉(zhuǎn)還是收到款的月末結(jié)轉(zhuǎn)？
玲老師
2023 03/16 14:47
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的
84784977
2023 03/16 14:52
因?yàn)橐恢睕](méi)有收入，到23年才金額，在匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)，以這個(gè)收入額來(lái)算稅前扣除比例的基數(shù)嗎？
玲老師
2023 03/16 14:58
匯算清繳前回來(lái)發(fā)票可以稅錢(qián)扣除匯算清繳前回來(lái)發(fā)票可以稅前扣除。
84784977
2023 03/16 17:01
我的意思是：比如說(shuō)收到了10萬(wàn)，這10是不是匯算清繳時(shí)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除的基礎(chǔ)。
玲老師
2023 03/16 17:07
你好 啥意思? 咋又出來(lái)招待費(fèi)了 不是問(wèn)收入這個(gè)問(wèn)題呢嗎?
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