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發(fā)票提前認證并且抵扣了，賬沒有做，怎么補記賬。
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的，什么時間的？
2023 03/16 11:13
84785025 
2023 03/16 11:14
就是公司交電費，有五個月的時間了，會計沒有拿到發(fā)票直接提前把稅抵扣了，賬沒有做。
郭老師 
2023 03/16 11:16
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸銀行
84785025
2023 03/16 12:01
這個錢也早就付了，為什么進項稅還要做呢， 這個稅已經(jīng)抵扣了呀。
郭老師
2023 03/16 12:04
你好，你之前不是沒有做，現(xiàn)在補上你之前沒有做，你能一致嗎？余額對嗎？
郭老師
2023 03/16 12:04
你就是因為沒有做才讓你補上的，不是嗎？
郭老師
2023 03/16 12:04
你
都
zuole
的話，我再做進去不就重復(fù)了。
84785025
2023 03/16 14:12
但是稅直接抵扣了啊，系統(tǒng)里面的稅已經(jīng)抵扣了，這樣做就重復(fù)了啊，進項稅跟系統(tǒng)不一致呢。而且銀行的款也付了，為啥是以前年度損益而不是管理費用呢？
84785025
2023 03/16 14:13
之前的會計不按流水做賬，電費是支付了，但是這個賬他沒有做，因為他不管流水，就瞎做。
郭老師
2023 03/16 14:14
你好
你賬上做，可沒有讓你這個月申報吧，你申報的時候還是按照你實際應(yīng)該勾選的那些申報這一份，你只需要補上這就可以了。
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