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企業(yè)是一般納稅人。開票收入，這樣記可以嗎 借 應(yīng)收帳款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金- 未交增值稅
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你好 稅金二級不對的??
2023 03/16 10:12
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老師，小規(guī)模企業(yè)代開專票和繳納稅金的分錄是這樣做的嗎？1.開票確認收入：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅 2.繳納增值稅：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款 3.轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
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老師，我看書上說增值稅不能計提，我這樣做帳，可以嗎？
記收入時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
計提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-城市維護建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅金-教育費附加 貸:應(yīng)交稅金-地方教育費附加 老師，是這樣記帳嗎？
記收入時 借:銀行存款，應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
726
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小規(guī)模納稅人 未達起征點 會計分錄能否這樣
借：應(yīng)收帳款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：營業(yè)外收入
1050
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開票收入：
借：應(yīng)收賬款-開票應(yīng)收
貸：主營業(yè)務(wù)收入-開票收入
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅-開票稅金
沖銷發(fā)貨收入：
借：主營業(yè)務(wù)收入-發(fā)貨收入
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅-發(fā)貨稅金
貸：應(yīng)收賬款-發(fā)貨應(yīng)收
老師，這筆分錄是什么意思呢？
1137
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老師好，公司是一般納稅人，應(yīng)交稅費-未交增值稅，怎么會是負數(shù)呢？
之前做收入，
借：應(yīng)收帳款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額
做成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
交稅的時候，
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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