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老師，2022年11月銷售，2023年1月成本票回來，怎么做賬？
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你好，11月份兒暫估了嗎？這個是銷售產(chǎn)品的嗎？
2023 03/16 10:08
84784985 
2023 03/16 10:09
11月份是銷售商品，沒有暫估，1月份成本票才回來的
郭老師 
2023 03/16 10:10
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借利潤分配未分配利潤貸庫存商品匯算性交納稅調(diào)減
84784985
2023 03/16 10:13
我可以在11月份做暫估，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，1月份的成本票放在 12月份做沖減暫估嗎，借庫存商品（紅字）貸應(yīng)付賬款（紅字）嗎
郭老師
2023 03/16 10:14
你好，可以的，可以這么做的。
84784985
2023 03/16 10:17
2023年3月份開回來的費用票，可以直接放在 2022年12月份錄嗎
郭老師
2023 03/16 10:19
啊，可以這么做的，但是你這樣的話，第四季度的財務(wù)報表和所得稅申報表需要去修改。
84784985
2023 03/16 10:32
不想改報表的話要怎么弄？
郭老師
2023 03/16 10:35
做到今年用以前年度損益調(diào)整來做
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