問(wèn)題已解決

問(wèn)，公司員工工資應(yīng)發(fā)41600元，扣除社保單位3354.48，個(gè)人1404.52，應(yīng)發(fā)工資40195.48，問(wèn)，計(jì)提工資，發(fā)放工資，和交社保的分錄分別是什么？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 08:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 03/16 08:47
84784989
2023 03/16 08:48
我希望寫(xiě)出具體數(shù)字，老師，全部銀行發(fā)放
樸老師
2023 03/16 09:04
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）41600 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資41600 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 3354.48 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保3354.48 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資41600 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)1404.52 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金40195.48 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)3354.48 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)1404.52 貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784989
2023 03/16 09:12
那我請(qǐng)問(wèn)老師，那應(yīng)付職工薪酬的賬載金額和稅收金額和實(shí)際金額又分別是什么呢
樸老師
2023 03/16 09:25
同學(xué)你好 “賬載金額指的是賬冊(cè)中實(shí)際記載的金額,即實(shí)際發(fā)生額.稅收金額指的是稅法準(zhǔn)許在稅前列支金額,即稅前列支的最大金額.
84784989
2023 03/16 09:25
老師，請(qǐng)給我上述案例的具體金額
樸老師
2023 03/16 09:34
同學(xué)你好 這兩個(gè)金額都是41600+3354.48
84784989
2023 03/16 09:40
為啥又帶上社保金額了呢，老師
樸老師
2023 03/16 09:48
同學(xué)你好 社保金額也計(jì)入應(yīng)付職工薪酬了
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